云南出版集团有限责任公司2024年度预算公开说明
云南出版集团有限责任公司
2024年预算公开目录
第一部分 云南出版集团有限责任公司2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南出版集团有限责任公司2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南出版集团有限责任公司
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南出版集团有限责任公司成立于2005年1月，是云南省属大型国有独资文化企业集团，是云南文化领域的重要产业部门，财务关系在省财政厅单列，是省财政预算管理范围内的一级预算单位，与财政部门直接发生缴、拨款关系。集团公司本级主要负责转拨下属企业单位的专项资金。
云南出版集团有限责任公司主要履行以下职责：
1.主要从事书报刊出版、印刷、发行业务，初步形成了书报刊编、印、发经营一体化，音像电子、数字出版、物流等多元化的发展格局。
2.承担着党和国家意识形态和宣传舆论的重要阵地、社会主义核心价值体系的重要建设者、优秀文化产品的创新生产基地、中华优秀文化“走出去”的积极践行者、云南教育事业重要服务商、云南公共文化服务的重要机构、云南文化产业跨越发展的重要骨干企业的重要职责。
（二）机构设置情况
云南出版集团有限责任公司设置综合办公室、集团纪委、党委组织部、党委宣传部、党群工作部、财务部、党委巡察办公室、数字化与战略企划部、生产经营部、出版管理部、教材事业部、投资与资产部、法务风控审计部。
云南出版集团有限责任公司下属72家单位，其中二级单位19家,分别是：
1.预算单位1家：云南出版集团有限责任公司（本级、企业）。
2.非预算单位：云南人民出版社有限责任公司、云南教育出版社有限责任公司、云南晨光出版社有限责任公司、云南科技出版社有限责任公司、云南美术出版社有限责任公司、云南出版印刷集团有限责任公司、云南新华书店集团有限公司、云南漫画派对传媒股份有限公司、云南教育信息化科技有限责任公司等。
（三）重点工作概述
2024年，在省委、省政府的正确领导下，在省委宣传部的坚强领导和省财政厅的有效监管帮助下，集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、认真学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话，主动融入云南省“3815”战略发展目标，以集团党委第二次党代会“13951”发展思路为引领，大力推进集团改革发展，主动担当作为，保障集团经济运行健康平稳运营。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入10,800.00元，其中：一般公共预算10,800.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少19,440.00元，减少的主要原因是所属的云南出版融媒体有限责任公司已转企改制，2024年未核定部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,800.00元，其中:本年收入10,800.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,800.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少19,440.00元，减少的主要原因是所属的云南出版融媒体有限责任公司已转企改制，2024年未核定部门预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出10,800.00元。财政拨款安排支出10,800.00元，其中：基本支出10,800.00元，与上年对比减少19,440.00元，主要原因是所属的云南出版融媒体有限责任公司已转企改制，2024年未核定部门预算；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,800.00元，主要用于原云南出版传媒技工学校退休人员公用支出。
五、省对下专项转移支付情况
列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南出版集团有限责任公司部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南出版集团有限责任公司部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南出版集团有限责任公司部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南出版集团有限责任公司部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年云南出版集团有限责任公司无财政拨款预算项目，故无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南出版集团有限责任公司部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析是云南出版集团有限责任公司无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南出版集团有限责任公司部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
