云南出版传媒技工学校2022年部门预算公开

来源:集团计划财务部2022-02-07 17:23:41 【字体:

云南出版传媒技工学校2022年

预算公开目录

第一部分 云南出版传媒技工学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南出版传媒技工学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南出版传媒技工学校2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南出版传媒技工学校(以下简称学校)创办于1979年,是一所培养出版、印刷、发行等技术人才为主的中等职业技术学校,原隶属于云南出版集团有限责任公司,为二级预算单位,基本经费来源是财政拨款。根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于云南出版传媒技工学校并入云南轻纺职业学院的通知》(云编办〔2020〕260号)等有关文件精神,2022年并入云南轻纺职业学院后,现隶属于云南省教育厅。因2022年部门预算编制时,合并工作还未完全落实,部门预算在原主管单位云南出版集团下面编报,因此现部门预算公开工作也在云南出版集团下面完成。

原部门主要履行以下社会职责:

(1)印刷、出版、发行等专业技工学制教育;

(2)印刷技术等专业专科本科继续教育;

(3)职业技能培训;

(4)职业技能等级鉴定;

(5)技能大赛集训;

(6)公共集训。

(二)机构设置情况

2022年学校机构设置情况发生变动,原因是并入云南轻纺职业学院后,学校原设置的综合管理办公室、教务部和招生就业部均已撤销,全部归并到云南轻纺职业学院相应的各部门进行办公。

(三)重点工作概述

根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于云南出版传媒技工学校并入云南轻纺职业学院的通知》(云编办〔2020〕260号)等有关文件精神, 2022年云南出版传媒技工学校与云南轻纺职业学院已经合并办学,既要确保原学校的各项收尾工作稳步开展,又要及时推进合并后移交手续的办理,需做好各部门的工作移交及衔接情况,做好人员编制、学生教学和实习、学校资产、财务报表和账套等各方面工作的衔接和归并,确保交接工作平稳有序开展。


二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制29人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中:离休 0人,退休 21人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。


三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入231.48万元,其中:一般公共预算21.09万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理的收入59.00万元,事业收入0万元,事业单位经营收入83.85万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入1.11万元,上年结转66.43万元。

与上年对比减少了252.23万元,降低了52.14%,主要原因是缺少一般公共预算财政拨款(综合生均定额拨款)资金,2022年云南出版传媒技工学校与云南轻纺职业学院合并,但预算系统中学生信息还未正式并入轻纺学院,因此财政拨款未能及时核定;财政专户管理的收入预算较上年增加了59万元;上年结转结余资金较2020年预算的上年结转资金增加31.04万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入87.52万元,其中:本年收入21.09万元,上年结转收入66.43万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了273.19万元,主要原因是2022年云南出版传媒技工学校与云南轻纺职业学院合并,但预算系统中学生信息还未正式并入轻纺学院,因此财政拨款未能及时核定;上年结转结余资金较2020年预算的上年结转结余资金增加31.04万元。


四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出231.48万元。财政拨款安排支出21.09万元。预算总支出中基本支出174.42万元,与上年对比减少了150.90万元,降低了46.39%,主要原因是本年度基本支出除上年结转的9.37万元以外无财政核定的综合生均定额拨款资金,其余部分属于归口医疗资金和单位自有资金;项目支出57.06万元,与上年对比减少65.94万元,原因是该项目支出资金属于财政拨来的2021年学生资助补助经费结转资金,而2021年项目全部是自有资金安排的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

教育支出-职业教育-技校教育0万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.13万元,主要用于退休职工的活动经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.71万元,主要用于财政负担的事业单位职工医疗保险单位部分,归口于省医保中心。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.76万元,主要用于财政负担的公务员医疗补助费,归口于省医保中心。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.49万元,主要用于财政负担的事业单位职工大病补充医疗单位部分,归口于省医保中心。


五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项


六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。


七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南出版传媒技工学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年减少1.65万元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南出版传媒技工学校2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

云南出版传媒技工学校2022年公务接待费预算为0万元,较上年减少1.65万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比减少原因是2022年学校与云南轻纺职业学院合并,公务接待费预算支出统一由云南轻纺职业学院编报,因此较上年100%减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南出版传媒技工学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。


八、重点项目预算绩效目标情况

2022年学校无财政拨款预算项目,仅有上年结转结余的学生资助补助经费项目,该项目的预算绩效目标如下:

目标1:统筹安排中央补助资金和地方应分担资金,完善转移支付等制度,确保学生资助补助经费落实到位;

目标2:及时拨付资金,确保学校正常运转和按时资助学生;

目标3:健全中等职业学校经费预决算制度,加强资金的科学化精细化管理,确保资金使用规范、安全和有效;

目标4:确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。


九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:反映核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

学校2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因是学校为中等职业教育的事业单位,不属于党政机关,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南出版传媒技工学校资产总额323.11万元,其中,流动资产225.75万元,固定资产93.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.37万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少29.54万元,其中固定资产减少26.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产37项,账面原值4.38万元,实现资产处置收入1.06万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。


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